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Budget 2012 (Stand 31.12.2011)
Allgemeine Finanzlage
Die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz verlief in den vergangenen Monaten trotz erster Verlangsamungsanzeichen immer noch solide. Allerdings hat sich für die Exportwirtschaft die zuvor schon schwierige Währungssituation durch den jüngsten neuerlichen Höhenflug des Frankens weiter zugespitzt. Aufgrund der sehr ausgeprägten Frankenstärke muss davon ausgegangen werden, dass der Konjunkturaufschwung in der Schweiz - trotz voraussichtlich weiterhin robuster Inlandkonjunktur insbesondere im Baubereich - vorübergehend ins Stocken geraten wird. Die Expertengruppe erwartet für 2011 ein BIP-Wachstum von 2,1% und für 2012 eine Abschwächung auf 1,5%. Damit könnte die Arbeitslosigkeit im Verlauf von 2012 erstmals wieder leicht ansteigen.
(Quelle: Konjukturprognosen des SECO, Juli 2011).
Die Steuererträge werden im Jahr 2012 abnehmen, da die kalte Progression ausgeglichen wird. Der Kanton Zürich rechnet mit Mindereinnahmen von rund 4 Prozent. Die Gemeinde Schwerzenbach hat diesen Durchschnittswert für die Budgetierung übernommen. Dies führt zu einem spürbaren Minderertrag, was sich auch auf den budgetierten Aufwandüberschuss auswirkt. Die Aufwandseite offenbart im Gesundheitsbereich einige Kostenverschiebungen. Neu finanziert der Kanton Zürich die Spitäler, im Gegenzug sind die Gemeinden für die Restfinanzierung von Pflegeheimen verantwortlich. Dies führt insgesamt zu einer Entlastung des Finanzhaushaltes.
Schwerzenbach: aktuelle Finanzlage
Der Ertragsüberschuss in der Jahresrechnung 2010 ist mit Vorsicht zu geniessen. Verschiedene Faktoren beeinflussten das gute Ergebnis eher zufällig (hohe Grundstückgewinnsteuern, tiefere Investitionsausgaben in den Vorjahren, etc.) Auf Grund der Hochrechnung der bedeutendsten Posten für das Jahr 2011 erwartet der Gemeinderat ein mutmasslich grösseres Defizit als budgetiert.
Jahresrechnung 2011 (Stand 01.04.2012)
Einleitung
In der Schweiz hat sich die bis Mitte Jahr noch solide Konjunktur im Herbst deutlich abgekühlt. Dass die Wirtschaft im 3. Quartal überhaupt noch ein bescheidenes Wachstum verzeichnete (+0,2% zum Vorquartal), war in erster Linie den anhaltend positiven Impulsen von den Binnensektoren, insbesondere der Bauwirtschaft, zu verdanken. Dagegen hinterlässt die ungünstige Kombination aus schwächerer Weltkonjunktur und des immer noch hoch bewerteten Frankens unübersehbare Bremsspuren bei den Exporten und den Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen. Die Wechselkursuntergrenze der SNB hat die Währungssituation für die Unternehmen zwar stabilisiert und dadurch leicht entschärft. Allerdings ist der Franken auch beim gegenwärtigen Kursniveau (rund 1,23 CHF/EUR) noch sehr hoch bewertet und drückt auf die internationale Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Unternehmen.
Quelle: SECO, Medienmitteilung vom 13.12.2011
Schwerzenbach: aktuelle Finanzlage
Die Budgetabweichung im Jahr 2011 ist marginal. Der Aufwandüberschuss gemäss Budget von Fr. 1‘124‘300 wurde um rund Fr. 28'000 überschritten. Der Steuerertrag fiel leicht höher aus als erwartet. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Pflegefinanzierung (diese Kosten konnten für das Budget 2011 aufgrund lückenhafter Informationen und fehlender Erfahrung nur geschätzt werden) Erfreulich zeigt sich die Entwicklung im Sozialbereich. Der Nettoaufwand für die Soziale Wohlfahrt entwickelt sich weiterhin abnehmend, obwohl aufgrund der zunehmenden Belastung des Sozialamtes die Stellenprozente erhöht wurden.
Investitionen für Sanierungsarbeiten der Schmutzwasserpumpwerke, Regenbecken Glatt, Widumstrasse und Eichstrasse, der Projektierungskredit für den geplanten Busbahnhof und der Kauf eines Fahrzeuges für die Werke wurden der Investitionsrechnung belastet
Schwerzenbach: Ausblick
Die aktuelle finanzielle Situation der Gemeinde Schwerzenbach ist, trotz eines hohen Aufwandüberschusses im Jahr 2011, weiterhin erfreulich. Eigene Reserven sind vorhanden und sinnvolle Investitionen können im Lichte der Lebensqualitätsoptimierung auch weiterhin geplant werden. Durch das neue Spitalfinanzierungsgesetz (Finanzierung der Spitäler durch den Kanton Zürich) fällt ab dem Jahr 2012 zusätzlich ein grosser Aufwandposten weg. Die Steuererträge werden ab dem Jahr 2012 durch das Bevölkerungswachstum tendenziell eher zunehmen. Man kann davon ausgehen, dass sich die zukünftigen Rechnungsresultate wieder ausgeglichener gestaltet präsentiert werden.
Rechnungsabschlüsse resp. Budgets der einzelnen Güter präsentieren sich folgendermassen:
| Politische Gemeinde Schwerzenbach |
| Jahr |
Aufwand |
Ertrag |
Ergebnis |
| 1998 |
9'100'061 |
11'611'859 |
+2'511'798 |
| 1999 |
10'670'830 |
10'491'718 |
-179'112 |
| 2000 |
10'259'359 |
10'540'816 |
+281'457 |
| 2001 |
11'289'011 |
9'680'708 |
-1'608'303 |
| 2002 |
11'362'782 |
11'152'296 |
-210'486 |
| 2003 |
10'287'946 |
10'915'262 |
+627'316 |
| 2004 |
11'038'000 |
11'887'000 |
+849'000 |
| 2005 |
12'086'000 |
12'267'000 |
+181'000 |
| 2006 |
13'772'000 |
14'308'000 |
+536'000 |
| 2007 |
12'897'000 |
12'819'000 |
-78'000 |
| 2008 |
13'898'000 |
14'044'000 |
+146'000 |
| 2009 |
14'178'600 |
16'104'600 |
+1'926'000 |
| 2010 |
13'835'400 |
13'979'700 |
+144'300 |
| 2011 |
14'082'320 |
12'929'722 |
-1'152'598 |
| 2012 |
14'351'957 |
13'915'956 |
-436'001 |
| 2013 |
14'805'500 |
13'847'800 |
-957'700 |
| |
| Primarschulgemeinde Schwerzenbach |
| Jahr |
Aufwand |
Ertrag |
Ergebnis |
| 1998 |
4'963'307 |
5'033'017 |
+69'710 |
| 1999 |
5'083'787 |
5'875'557 |
+791'770 |
| 2000 |
5'603'756 |
6'748'168 |
+1'144'412 |
| 2001 |
6'771'108 |
5'503'020 |
-1'268'088 |
| 2002 |
6'842'429 |
6'376'230 |
-466'199 |
| 2003 |
6'249'705 |
7'112'902 |
+863'197 |
| 2004 |
6'152'000 |
7'157'000 |
+1'005'000 |
| 2005 |
6'493'000 |
7'622'000 |
+1'129'000 |
| 2006 |
6'690'000 |
6'967'000 |
+277'000 |
| 2007 |
6'840'000 |
6'894'000 |
+54'000 |
| 2008 |
7'048'000 |
6'713'000 |
-335'000 |
| 2009 |
6'886'900 |
6'489'600 |
-397'300 |
| 2010 |
6'852'900 |
6'949'800 |
+96'900 |
| 2011 |
7'126'901 |
6'767'077 |
-359'824 |
| 2012 |
7'523'351 |
6'894'582 |
-628'769 |
| 2013 |
6'957'600 |
6'450'700 |
-506'900 |
| |
| Evang.-Reformierte Kirche Schwerzenbach |
| Jahr |
Aufwand |
Ertrag |
Ergebnis |
| 1998 |
471'633 |
454'951 |
-16'682 |
| 1999 |
418'489 |
501'025 |
+82'536 |
| 2000 |
418'730 |
476'712 |
+57'982 |
| 2001 |
571'335 |
417'885 |
-153'450 |
| 2002 |
530'948 |
460'791 |
-70'157 |
| 2003 |
486'680 |
568'376 |
+81'696 |
| 2004 |
530'000 |
607'000 |
+77'000 |
| 2005 |
562'000 |
607'000 |
+45'000 |
| 2006 |
620'000 |
586'000 |
-34'000 |
| 2007 |
584'000 |
589'000 |
+5'000 |
| 2008 |
555'000 |
583'000 |
+28'000 |
| 2009 |
520'500 |
583'700 |
+63'200 |
| 2010 |
574'900 |
672'400 |
+97'500 |
| 2011 |
572'103 |
584'767 |
+12'664 |
| 2012 |
629'451 |
620'144 |
-9'307 |
| 2013 |
655'800 |
550'500 |
-105'300 |
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| Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |
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